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地稅企業(yè)所得稅如何計(jì)算

冒昧地問(wèn)一下,地稅企業(yè)所得稅如何計(jì)算

  • 提問(wèn)者:薄荷味的小清新
  • 地點(diǎn):江西省 - 南昌市
  • 瀏覽次數(shù):1813
  • 提問(wèn)時(shí)間:2015-09-09 13:10:00

已有回答(3條)
  • 地稅季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的的基礎(chǔ)是本季度會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上減除不征稅收入、免稅收入和彌補(bǔ)以前年度虧損后的余額,乘以適用*后,減除本年累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅后,為本季度應(yīng)繳的企業(yè)所得稅金額。
    企業(yè)所得稅征收*鑒定工作每年進(jìn)行一次,時(shí)間為當(dāng)年的 1 至 3 月底。當(dāng)年新辦企業(yè)應(yīng)在領(lǐng)取稅務(wù)登記證后 3 個(gè)月內(nèi)鑒定完畢。 企業(yè)所得稅征收*一經(jīng)確定,一般在一個(gè)納稅年度內(nèi)不做變更,但對(duì)鑒定為查帳征收*的納稅人,發(fā)現(xiàn)下列情形之一的,可隨時(shí)調(diào)整為定額或定率征收*征收企業(yè)所得稅。
     ?。ㄒ唬?納稅人不據(jù)實(shí)申報(bào)納稅,不按規(guī)定提供有關(guān)財(cái)務(wù)資料接受稅務(wù)檢的。
      (二) 在稅務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)有情節(jié)嚴(yán)重的違反稅法規(guī)定行為的。
      對(duì)鑒定為定額或定率征收*的企業(yè),如能積極改進(jìn)財(cái)務(wù)管理,建立健全帳簿,規(guī)范財(cái)務(wù)核算,正確計(jì)算盈虧,依法辦理納稅申報(bào),達(dá)到查帳征收*的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,在次年鑒定時(shí),可予以升級(jí),鑒定為查帳征收*征收企業(yè)所得稅。

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  • 小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅有兩種征收*:一是查賬征收,按照財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)進(jìn)行匯算清繳,*25%;二是實(shí)行核定征收。這是對(duì)賬務(wù)不健全或無(wú)賬的納稅人隨同*等核定時(shí)一并進(jìn)行征收的企業(yè),依據(jù)是國(guó)稅發(fā)[2008]30號(hào)《企業(yè)所得稅核定征收辦法》,計(jì)算方法:(銷(xiāo)售額*應(yīng)稅所得率)*適用所得稅*=應(yīng)交企業(yè)所得稅。所得*在辦法中有規(guī)定,如農(nóng)牧林業(yè)3--10%、制造業(yè)5--15%、批零業(yè)4--15%等,各地有結(jié)合各地消費(fèi)水平、行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算后確定。舉例:某納稅人屬小規(guī)模商業(yè)企業(yè),因無(wú)賬由國(guó)稅核定征收*,核定銷(xiāo)售額60000元/月,那么核定企業(yè)所得稅=60000*4%=2400元*25%=600元/月。

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  • 所得稅的征收*有兩種:查賬征收、核定征收;所得稅是實(shí)行按月或季度預(yù)交,年終匯算清繳的管理辦法。 從你的情況看,你單位的所得稅是采用核定征收的。應(yīng)稅所得率是7%,利潤(rùn)額=本月(季度)銷(xiāo)售收入*7%;
    1、查賬征收計(jì)算公式:本月(季度)應(yīng)納企業(yè)所得稅=本年累計(jì)利潤(rùn)*25%-本年度以前月(季度)已納所得稅 。
    2、核定征收計(jì)算公式:本月(季度)應(yīng)納企業(yè)所得稅=本月(季度)銷(xiāo)售收入*應(yīng)稅所得率*25%

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